Visão geral do módulo de Compras

O módulo de Compras organiza todo o caminho entre "precisamos repor" e "mercadoria na prateleira, conta a pagar lançada". Ele cobre cotação, ordem de compra, aprovação, recebimento e a avaliação do fornecedor.

O fluxo completo

1. Cotações

Antes de comprar, você pode solicitar preço a múltiplos fornecedores para o mesmo conjunto de itens e comparar as respostas — preço, prazo e condições — escolhendo a melhor antes de gerar a ordem.

2. Ordem de compra

A ordem registra fornecedor, itens, prazo de entrega e parcelamento. Compras que se repetem podem ser configuradas como recorrentes, gerando ordens automaticamente no período definido.

O sistema também gera sugestões de compra com base no estoque mínimo dos produtos — em vez de descobrir a falta no balcão, você recebe a lista do que precisa ser reposto.

3. Aprovação

Ordens passam por um fluxo de aprovação (aprovar/rejeitar) antes de seguir, o que dá controle de alçada: quem pede não precisa ser quem autoriza.

4. Recebimento

No recebimento, a mercadoria entra no estoque com lote — código, validade e status de qualidade — alimentando o controle FEFO e a rastreabilidade (veja Lotes, validade e FEFO). Entregas parciais são suportadas: você registra o que chegou e a ordem permanece aberta para o restante.

5. Devolução ao fornecedor

Mercadoria com problema pode ser devolvida a partir da compra, revertendo a entrada de estoque correspondente.

O que acontece automaticamente

• Estoque — o recebimento gera a entrada do lote, sem redigitação.
• Financeiro — a compra gera as contas a pagar conforme o parcelamento (veja Contas a pagar e a receber).
• Avaliação de fornecedor — após cada compra, o fornecedor pode ser avaliado em qualidade, prazo e preço; a nota acumulada ajuda a decidir as próximas cotações.